北京市手机彩票网生态环境局2020年部门预算公开目录

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2020年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表"

北京市手机彩票网生态环境局2020年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

手机彩票网生态环境局是手机彩票网人民政府环境保护行政主管部门，依法对手机彩票网环境保护工作实施统一监督管理。根据中共北京市手机彩票网委、手机彩票网手机彩票网印发《北京市手机彩票网机构改革方案》的通知(京朝发[2019]4号)，组建区生态环境局。我局内设九个机关科室，分别为：办公室、组宣科、污染源管理科、行政审批科、综合法制科、大气环境科、水生态环境科、土壤生态环境科、辐射安全监管科。五个事业单位，分别为：生态环境综合执法大队、机动车排放管理站、环境保护监测站、生态与环境保护信息中心、环境影响评价评估中心。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网生态环境局部门行政编制93人，实际78人；事业编制97人，实际92人；聘用人员8人。离退休人员57人，其中：离休1人，退休56人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2020年，区生态环境局将在区委区政府和市生态环境局的领导下，以习近平生态文明思想为引领，进一步提高政治站位，牢固树立“四个意识”，不忘初心，牢记使命，勇于担当，严格贯彻落实中央及北京市手机彩票网生态环境保护工作的决策部署，统筹推进我区生态文明建设，强化各项环境保护措施，实现区域环境质量持续改善，保质保量地完成市区两级任务指标。重点做好以下几方面工作：一是继续打好污染防治攻坚战；二是启动十四五规划编制工作；三是做好中央生态环境保护督察迎检保障及各级督察问题整改；四是加大环境执法力度。

二、收入预算说明

2020年收入预算26590.0000万元，比2019年29419.5900万元减少2829.5900万元，下降9.62%其中：财政拨款26590.0000万元，比2019年29419.5900万元减少2829.5900万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算4902.65万元，占总支出预算18.44%，比2019年4206.79万元增加695.86万元，增长16.54%。

(二)项目支出预算21687.3500万元，占总支出预算81.56%，比2019年25212.8000万元减少3525.4500万元，下降13.98%。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市手机彩票网生态环境局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算38.57万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少3.93万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、公务接待费。2020年预算数2.47万元，比2019年预算数减少2.03万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数36.1万元，比2019年预算数减少1.9万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。

五、部门政府采购预算说明

2020年北京市手机彩票网生态环境局部门政府采购预算总额1303.6万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算463.8万元，政府采购服务预算839.8万元。

六、机关运行经费情况说明

2020年手机彩票网生态环境局机关一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算505.6422万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

九、国有资产占用情况说明

2020年，本部门汽车19辆，315.69万元；无单价在50万元以上的通用设备；单价100万元以上的专用设备5台(套)。

十、项目绩效目标情况说明

2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。全区“无煤化”电费区级补贴项目、2020年大气污染防治专项资金项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。

十一、绩效评价情况说明

2019年年度本部门无绩效评价项目。

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：

生态环境局2020年部门预算表汇总